老師，沒(méi)看懂您最后的分錄，我給您截圖我目前賬上的余額了，我把進(jìn)賬稅和銷項(xiàng)稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26，然后再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅43310.26，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26，這樣應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒(méi)余額了，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅還有余額43310.26，等稅務(wù)退了錢，就借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，那最終應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)都有余額了
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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那涉及到留底退稅怎么處理呢？
借銀行貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那我應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額怎么辦？
借方還是貸方余額呢
因?yàn)橛薪璺接囝~，所以才會(huì)涉及到留底退稅呀
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出