我們16年收到一張專用發(fā)票，掛在應付賬款上一直到現(xiàn)在，現(xiàn)在因為該項目審計審減了，因為這張發(fā)票是按照合同額全額開具的，現(xiàn)在對方要求我們把這張發(fā)票沖紅退回，請問這樣可以嗎？賬務處理怎么操作呢？

老師你好，公司賬面上掛了10年以上的賬我現(xiàn)在能否把它們對沖一下呢？具體的賬是這樣的 應付賬款借方余額26100元， 其它應付款---待付貸方余額43000元 因為也找不到原因了，所以我想對沖一下可以嗎？

老師，我想咨詢一下，預付賬款的借貸方能互相調整嗎，因為當時發(fā)票入賬時忘記選擇項目入賬了，就合并到一起了，所以付對方款時，項目下的金額就對不上了，現(xiàn)在想把這個項目下的一部分金額調整到另一個項目下，分錄應該怎么做

應付賬款期末余額在借方，然后系統(tǒng)出資產負債表的時候，應付賬款項目為0，它的期末余額移到了預收賬款項目（方法一），但是我們公司都不用預收預付賬款科目的，我想應付賬款直接負數(shù)體現(xiàn)在報表上，預收賬款是0（方法二），可以這樣操作報表嗎？因為要季報財報了 問題2，我按負數(shù)體現(xiàn)（方法二）做了報表，但是資產總額比方法一少了，這個沒關系嗎

老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當時記賬是：借：預付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業(yè)務員支付給了對方，所以我收到的發(fā)票是對方足額開的，借：管理費用貸預付賬款。那我現(xiàn)在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢