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Q

我們公司2019年有一個項目合同收到進項發(fā)票16萬，但是到現(xiàn)在那個項目也沒有開始，對方要把當時合同作廢，我們是不是要把進項發(fā)票退還給他們？那我們這邊需要怎么操作，怎么做賬呢？

2021-09-09 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-09 09:49

你好 ；? 是的。 沒有認證就 退回去給對方 即可。 你紅沖分錄 假如之前做了分錄的話??

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快賬用戶7448 追問 2021-09-09 09:50

已經(jīng)認證了，是做沖紅是嗎？那他們那邊做紅字發(fā)票之后是不是我們這邊電子稅務(wù)局上就會顯示要多交增值稅了？

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齊紅老師 解答 2021-09-09 09:58

你好；? 是的。? 你要做? 紅字信息表開具。 銷售方開紅字發(fā)票 ；? ?

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快賬用戶7448 追問 2021-09-09 09:58

哦，雙方都要在開票系統(tǒng)里面操作是吧

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齊紅老師 解答 2021-09-09 10:05

你好 是的。都是開票系統(tǒng)去操作的?

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你好 ；? 是的。 沒有認證就 退回去給對方 即可。 你紅沖分錄 假如之前做了分錄的話??
2021-09-09
你好，如果業(yè)務(wù)需要，可以沖紅或作廢的 開票時項目需要對應(yīng)好的，不然有稅務(wù)風險的
2020-12-25
如果是總包直接代付給工人，你們?yōu)槭裁催€要簽訂在合同里呢？直接把這部分成本從合同剝離不行嗎
2024-05-28
你好，實際是你們單位購買的嗎？
2021-10-20
同學你好 做委托收款或者委托付款的可以嗎
2024-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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