借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費查補稅款, 借查補稅款貸銀行存款
老師好!物流公司2019年10月有張進項發(fā)票是代理運費,現(xiàn)在稅務局說因為對方失聯(lián),那張我們要做進項轉(zhuǎn)出。這個月申報稅已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出補稅了,那么會計分錄怎么做呢?
老師,我們已抵扣的發(fā)票現(xiàn)在對方重新開負數(shù)發(fā)票過來,是做之前的相反分錄嗎?申報的時候是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師我們昨天報稅的時候,說我們公司在15.16年抵扣過的幾張發(fā)票是對方公司虛開的發(fā)票,要我們做進項稅的轉(zhuǎn)出,這個會計分錄怎么做
老師,我們15.16年買的原材料,這個月報稅時,稅務局說這個稅是虛開的,要做進項稅轉(zhuǎn)出,這個怎么做分錄
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對方給我們開了專票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務說是對方查到虛開發(fā)票,我們這邊要怎么做
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
可以寫成借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-未交增值稅嗎
然后和8月份的稅一塊兒借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣可以嗎
你好可以這么做的。
好的謝謝老師啦
不用客氣,工作愉快。