老師，我們15.16年買的原材料，這個(gè)月報(bào)稅時(shí)，稅務(wù)局說這個(gè)稅是虛開的，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)怎么做分錄
借以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師我們昨天報(bào)稅的時(shí)候，說我們公司在15.16年抵扣過的幾張發(fā)票是對方公司虛開的發(fā)票，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師，我們15.16年買的原材料，這個(gè)月報(bào)稅時(shí)，稅務(wù)局說這個(gè)稅是虛開的，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)怎么做分錄
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老師，已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣材料發(fā)票，由于是簡易計(jì)稅，不能抵扣，這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，需要交增值稅，這個(gè)分錄怎么做。轉(zhuǎn)出的時(shí)候和交稅的時(shí)候
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老師進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么寫？比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12.5萬的稅額，買原材料
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由于供貨方被稅局介入異常經(jīng)營名單，當(dāng)時(shí)買的部分原材料發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，上個(gè)月銷項(xiàng)102299.65，進(jìn)項(xiàng)120786.71，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出24159.29，應(yīng)繳稅5672.23，這個(gè)怎么做分錄
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那我們還交了稅，是不是要做 借：以前年度損益調(diào)增 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
不是，后面就和平常交稅一樣做賬了，先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅，
不用第二次再以前年度損益調(diào)整了
就是總共就做這4步就行了是吧
你好是的沒錯(cuò)，全部4步就可以了
好的謝謝啦
不客氣，祝你成功，請為我五星好評。謝謝