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請問 小規(guī)模公司代開專票，增值稅稅務(wù)局已經(jīng)扣了，賬款還沒有收到，具體應(yīng)該怎么做會計分錄呢 謝謝

2021-09-08 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-08 12:10

你好? ?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?繳納 ：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶5868 追問 2021-09-08 12:20

增值稅負數(shù)對么

增值稅負數(shù)對么
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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:21

?你好；? 是的。? 分錄是對的?

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快賬用戶5868 追問 2021-09-08 12:29

主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)該填寫含稅還是不含稅的金額么

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:30

你好 是不含稅金額的?

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你好? ?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?繳納 ：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2021-09-08
你好同學(xué)，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 貸銀行存款
2021-11-29
你好，可以的，可以自己申報繳納 這種稅沒有少繳納就沒問題
2022-07-10
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)。
2022-03-29
您好！這個不會的。稅務(wù)局那邊也都沒數(shù)據(jù)了
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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