你好; 還有可能。 就是你們?nèi)タ纯?你損益科目有做結(jié)轉(zhuǎn)沒有 ; 看是不是有結(jié)轉(zhuǎn)金額忘記轉(zhuǎn)了 導(dǎo)致的 ;或者是 你所有的對的。 檢查下報(bào)表公式 看是不是錯(cuò)誤了
老師你好,就是,我在用金蝶軟件做賬,分析本期資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額是平的,本期發(fā)生額也平的 但期末余額不平,具體情況是負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)少,我記得在上課時(shí)我們老師是說是制造費(fèi)用的原因,在向?qū)沁呎{(diào)整一下制造費(fèi)用,但我忘記具體是怎么操作了, 所以麻煩老師幫我指點(diǎn)指點(diǎn)
老師您好,用金蝶迷你版,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平,左邊比右邊多了個(gè)6,查詢了一下科目余額表沒有問題,請問是什么原因
老師您好有個(gè)問題想咨詢一下期末余額表不平查找金額發(fā)現(xiàn)是負(fù)債多了兩筆余額一筆是收款做的應(yīng)收賬款46000和150.7是累計(jì)折舊余額請問是什么原因呢?
老師我咨詢一下我12月末的資產(chǎn)總額在5300萬左右,但是全年平均在4800萬左右,因?yàn)榻衲昴昴┦敲髂昴瓿酰颐髂赀€能享受小微企業(yè)嗎 你好,明年是否能享受,還需要看資產(chǎn)總額的平均數(shù),而不僅僅是看期初數(shù)的 老師我咨詢個(gè)問題我這個(gè)月給項(xiàng)目上工人做了工資,但是沒有,我是按實(shí)發(fā)報(bào)個(gè)稅,我想問一下老師我個(gè)稅系統(tǒng)里還用零審報(bào)這些人個(gè)稅嗎,我企業(yè)所得稅是不是要加上這些人
找小菲老師,我知道資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)為什么不等于科目余額表的數(shù)了?是應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款是包括了增值稅的銷項(xiàng)稅額的,右邊資產(chǎn)負(fù)債表中右邊的應(yīng)交稅費(fèi)多核算了一次銷項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊才相等。請問這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有問題嗎?
投資公司對公戶偶然代收代付一筆10萬元廢舊回收貨款(不是主營業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬廢舊貨款,賺1萬傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)???
老師,請問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請問老師,有這樣一個(gè)問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧櫵越涣艘徊糠炙枚?,?shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
您好老師,損益結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表公式應(yīng)該沒什么問題,因?yàn)橛昧硪粋€(gè)公司的賬目做,負(fù)債表是平的
用左邊減右邊是個(gè)6,我查了一下科目余額表根本就沒有6這個(gè)數(shù)字
你好 ;科目匯總表平的話,資產(chǎn)負(fù)債表也會平。可能你資產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了,計(jì)算錯(cuò)誤,認(rèn)真復(fù)核,或者當(dāng)月沒發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2,建議你逐項(xiàng)檢查,科目匯總表上月余額是否平,本月發(fā)生額是否平,本月余額是否平。總有一處有錯(cuò)誤的。如果是電腦上制表,檢查一下公式有沒有問題 3,科目匯總表是平的,就要檢查:帳帳相符、帳表相符。 4,如果你正在使用用友等財(cái)務(wù)軟件,打開科目余額匯總表,和資產(chǎn)負(fù)債表對對余額就能發(fā)現(xiàn)問題了,估計(jì)公式設(shè)置問題。 5,如果是手工表,那就是計(jì)算錯(cuò)誤。自動表肯定是公式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。先看看那一項(xiàng)錯(cuò),再看該項(xiàng)目公式。 6,其他可能的原因: 憑證不平,造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平;?