同學,你好,主要看應交稅費-應交增值稅是否有余額,如果是借方,表示留抵,貸方要結轉到未交增值稅里,沒有貸方余額。
老師,你好,我們是被掛靠公司,2020年之前我們都是核定征收,今年改為查賬征收,2020年之前掛靠人來領工程款的時候我們直接扣稅金,分錄是借:應付賬款,貸:稅金,貸:銀行存款,下個月繳納稅金的分錄借:稅金,貸:銀行存款,導致每個月應交稅金科目一直都有余額,也沒有設置應交增值稅未交增值稅科目,今年實行成本核算有進項稅,不設置應交增值稅未交增值稅科目的話進項稅期末余額不能結轉,所以我是不是要設置應交增值稅未交增值稅科目,將應交增值稅銷項稅、進項稅、進項稅額轉出科目余額轉到未交增值稅?
我想確定一下,每月終了,應交增值稅-進項稅額和應交增值稅-銷項稅額科目是否有余額?因為我的科目余額表一直都有余額,從今年1月份開始就有
月末銷項稅額大于進項稅額時,結轉轉出未交增值稅時,是否要將應交稅費—應交增值稅(進項稅額)和應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)倆個科目結轉無余額?還是說這倆個科目不需要結轉,余額一直往后順延,就像固定資產科目一樣的
老師,我想問一下就是應交稅費這個科目我每個月都有結轉,期末貸方余額表示未交稅金,我是個月進項,銷項,結轉都對了,可是金額和我未交增值稅的不付,是什么原因呢。
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數據和累積數據,怎么填寫呢?是1月到12月的周期
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 每個月賬做好以后都有利潤(未分配利潤一欄) 需不需要當月都分配給合伙人 讓未分配科目保持為0
老師,洗車店購買的會員系統(tǒng),會員卡等一系列物資,應該進成本還是進費用?
老師,電子稅務局提示收到一張紅沖的航空運輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
匯算清繳交的是什么稅?
你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報表怎么填?
老師收到的財政補貼在企業(yè)所得稅匯算清繳時,全部計入營業(yè)外收入,是不是就等于交了企業(yè)所得稅
申報24年所得稅匯算清繳時,發(fā)現社保賬栽金額今提有補計提前兩年的合計數33402.4,實際屬于24年公司承擔的只有13206.07 社保費模塊該怎么填寫
請問下,老板把兒子的高鐵票拿過來報銷是否可以報銷,兒子未滿18歲并且不在公司花名冊里面
代收購置稅怎么做分錄
這個科目本身如果沒有余額就是正常的對嗎?它下面的子科目有沒有余額沒關系嗎?
同學,你好,對的,看二級科目應交增值稅就可以了,不要再看三級了