今天8月份的時(shí)候，我們購(gòu)貨9千，對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

老師，你好。請(qǐng)問一下，如果是小規(guī)模納稅人，工程公司，在8月的時(shí)候，收入一百多萬(wàn)，但成本票因?yàn)殇N售方的發(fā)票還沒開回來，造成了8月份的利潤(rùn)偏高。但到了9月，收入只有二十多萬(wàn)，但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了，造成9月的成本比收入還大，像這樣的情況，該如何入賬才對(duì)？

我是建筑單位，機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票，我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤，需要對(duì)方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票（4月份發(fā)票還沒有認(rèn)證）對(duì)方只給我開具了藍(lán)字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢？

您好 7月份的賬款 8月份需要開發(fā)票給對(duì)方的 但是對(duì)方財(cái)務(wù)一直沒有確認(rèn) （8月份因?yàn)橐咔?停工了） 9月初的時(shí)候?qū)Ψ阶咄炅鞒滩⑶肄D(zhuǎn)賬了 我們現(xiàn)在只能補(bǔ)開9月份日期的發(fā)票了 這種情況要怎么做賬呢？

老師我公司21年12月月底做了成本100萬(wàn)，當(dāng)是對(duì)方發(fā)票說給開好了，但是因疫情原因暫時(shí)不能郵寄過來。我公司直接作賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。后來對(duì)方忘記給開了，而且在今年8月份給開票郵寄過來。我怎么處理，能直接把發(fā)票放在去年12月份的憑證里面嗎？