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現(xiàn)在九月一號,我們是一般納稅人,要交29萬的增值稅,然后沒有進(jìn)項票,我們想要沖紅,如果對方認(rèn)證了,怎么沖紅,如果對方不認(rèn)證,怎么沖紅,如果沖紅了,那8月份29萬的增值稅是不是不用交了

2021-09-02 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-02 08:52

你好,這個是你9月份紅沖的,是要在9月份申報的。你8月份仍然需要繳稅的

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快賬用戶5596 追問 2021-09-02 08:53

那賬怎么做呢?稅務(wù)局會不會查呢

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齊紅老師 解答 2021-09-02 08:56

你當(dāng)時做的分錄,現(xiàn)在做相反的分錄 這個只要是合理的,稅務(wù)局都不會查的

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你好,這個是你9月份紅沖的,是要在9月份申報的。你8月份仍然需要繳稅的
2021-09-02
對,這個是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2024-08-06
同學(xué),你好 你們收回發(fā)票和抵扣聯(lián)后自己申請紅字發(fā)票信息表,再開具紅字發(fā)票
2021-09-02
收到紅字發(fā)票再進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-06-11
紙質(zhì)的不管專票、普票當(dāng)月可以直接作廢, 當(dāng)月的你即使寄走了,他也不會勾選收回來。銷售方開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票, 如果是跨越了對方認(rèn)證,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
2023-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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