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演示賬套

老師你好，我是一個(gè)工程單位，上個(gè)月開發(fā)票的只有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目開了發(fā)票，我沒有收入之前把進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待認(rèn)證里，次月認(rèn)證后分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸待認(rèn)證，然后在借成本或費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2021-08-31 18:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-31 18:34

不是的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 18:40

老師，就是1.先借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 2.借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 3.借成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是這三部分錄

齊紅老師解答 2021-08-31 18:43

第二個(gè)分錄不是你這個(gè)事結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 18:46

是的老師，我開發(fā)票的最后確定是簡(jiǎn)易征收，所有的和這個(gè)項(xiàng)目有關(guān)的成本進(jìn)項(xiàng)都要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2021-08-31 18:47

銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅，這三個(gè)科目都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 18:50

老師，不是說簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目的簡(jiǎn)易計(jì)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎，次月直接借簡(jiǎn)易征收貸銀存嗎

齊紅老師解答 2021-08-31 18:52

那你當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng) 你要不做價(jià)稅合計(jì)不就涉及不到了選擇不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)做賬

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 18:52

后期這個(gè)項(xiàng)目才改為簡(jiǎn)易征收

齊紅老師解答 2021-08-31 18:53

開始已經(jīng)這樣做了，你就用轉(zhuǎn)出未交增值稅，正常做就行。

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 19:01

老師，但是我看其他老師說簡(jiǎn)易征收不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，直接次月借簡(jiǎn)易征收，貸銀行，我都蒙了，我現(xiàn)在只有這一個(gè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目開了發(fā)票，一般計(jì)稅的項(xiàng)目沒有開發(fā)票

齊紅老師解答 2021-08-31 19:22

他說的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的業(yè)務(wù) 直接價(jià)稅合計(jì)做賬要么收普票但是你這個(gè)做了勾選就得按一般業(yè)務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 19:28

老師，那我現(xiàn)在的分錄該怎么做呢？我先把收到的專票做到了待認(rèn)證，后期確定簡(jiǎn)易征收我又勾選認(rèn)證了，申報(bào)的時(shí)候又進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，這一連串的分錄該怎么做呢？

齊紅老師解答 2021-08-31 19:29

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 19:33

老師，最后一步是不是寫錯(cuò)了，貸應(yīng)交增值稅未交增值稅？

齊紅老師解答 2021-08-31 19:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)嗎沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng) 你的增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅次月借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 19:41

老師你看一下我的申報(bào)表是對(duì)的吧！老師，也就是只要勾選認(rèn)證了就要用轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下!是嗎？如果沒有認(rèn)證直接價(jià)稅合計(jì)做賬了就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目了？但是我進(jìn)項(xiàng)稅額有留底581.63元

齊紅老師解答 2021-08-31 19:48

是的是的不能有留底選擇不抵扣勾選附表二都不需要填寫的

快賬用戶2781 追問 2021-08-31 19:51

老師留底的進(jìn)項(xiàng)是其他項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)，我的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出比較多，不是說一般納稅人選擇不抵扣勾選形成滯留發(fā)票，所以都選認(rèn)證了又轉(zhuǎn)出了！

齊紅老師解答 2021-08-31 19:52

那你留底和這個(gè)業(yè)務(wù)沒有關(guān)系吧，即使你被沒有認(rèn)證，這個(gè)發(fā)票或者是認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你留底也是這些，那現(xiàn)在的問題是什么問題啊。

齊紅老師解答 2021-08-31 19:52

現(xiàn)在都沒有抵扣時(shí)間限制，不會(huì)形成滯留發(fā)票，只要你在注銷之前，你這個(gè)發(fā)票已選擇了就可以

2021-08-31

您好，簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)是不能抵扣的

2021-08-31

是的，是這樣賬務(wù)處理的???????

2022-09-16

您好，應(yīng)該將待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

2020-11-02

您好，要轉(zhuǎn)出的哦，我們勾選抵扣了就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，招待費(fèi)是不能抵進(jìn)項(xiàng)，這是個(gè)人消費(fèi)

2024-06-30

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