我們公司和小規(guī)模納稅人合作，合同金額是90萬，但是他們只能開百分之一的發(fā)票，我們找他收取百分之五的稅金差，直接從貨款里面扣，這個百分之五的差額怎么入賬呢？有風險嗎？怎么操作更合理合法呢？
您好，不建議您的操作
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老師好，請問，我家是一般納稅人，我家的家電拿到商場賣，1-商場預付我公司十萬貨款，我做分錄，借，銀行存款，10萬，貸，預收賬款-大商貿易公司，10萬。 2-這月銷售一套家電2000元，商場給我們了大商商貿公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單，但是商場是收我們的銷售提成百分之五得，但是我家給大商商開的專票，是專票上案折扣百分之五開的，也就是發(fā)票上有個折扣百分之五，是1900元，老師這么開對嗎？，我問經理經理說這提成的五個點按折扣百分之五，這樣和商場開的， 老師我確認收入就按發(fā)票實際做對嗎，借，預收賬款1900，貸，主營業(yè)務收入，1681.42 貸，應交稅費，增值稅，銷項稅額218.58 我這分錄如果對，那后面付的銷售單子是2000元，這個和發(fā)票差百分之五，就這樣對嗎？這個折扣用不用做分錄，？稅務局認可嗎？
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麻煩我想問下，我們公司有代理這種，課程實際是收到980，但是扣除百分之三十，剩680多，這部分實際收入980做收入報稅吧，實際沒收那么多錢，一部分直接轉到推廣費的銷售手里了，但有的需要開發(fā)票，我怎么操作合規(guī)呢，謝謝
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我們公司和小規(guī)模納稅人合作，合同金額是90萬，但是他們只能開百分之一的發(fā)票，我們找他收取百分之五的稅金差，直接從貨款里面扣，這個百分之五的差額怎么入賬呢？有風險嗎？怎么操作更合理合法呢？
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問題1法人名下有兩家公司，一個是小規(guī)模一個是一般納稅人，兩個公司經常出現(xiàn)資金余額足無法支付，所以兩公司之間經常資金轉來轉去。 問題2：經常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票，而以一般納稅人名義訂合同取得進項發(fā)票，公司是做廣告服務類，如果做帳沒有進項票，無法抵減成本正常交所得稅之外，不知道這種操作是否可行？ 問題3：公司的客戶經常要求高開發(fā)票，比如1萬的廣告費，要求開3萬的銷售發(fā)票，正常繳納增值稅，合同也是按3萬做，客戶后面轉3萬到我們公司公帳，然后差額我們再轉給其它公司，其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結合上面的問題，幫我分析一下，企業(yè)存在哪些風險，作為我的崗位有哪些風險？是否能繼續(xù)工作下去？
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請問一下老師，我們A公司(是小規(guī)模納稅人）給B公司（一般納稅人）開了一張普通發(fā)票價稅合計金額是1萬元，稅額是99元，不含稅金額是9901元，對方B公司只支付給我們9901元（說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們），這時候我們的賬怎么做呢？真的可以這樣子操作嗎？請老師把分錄寫出來。謝謝
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您好，應當調整交易金額
怎么調整呢？扣掉百分之五的稅差之后開票收款嗎？這樣的話我們的成本就少了呀
您好，不是，按不含稅金額不變處理
您好，對方開1%是專用發(fā)票還是普通發(fā)票？
開具百分之一的專票
您好，那您 調整后金額90*1.01/1.06
不含稅金額不變的話咱們還是要補稅金的哦，例如我們給我們下家開票是六個點的，上家給我們開票是一個點的，按照不含稅金額不變的話我們就要多交五個點的稅金
就按照這個金額開票嗎？咱們付這么多，成本也是相應的減少了哦
您好，這個是最方便處理的方式
90是不含稅的金額是嗎
您好，90是含6%增值稅金額
我有點沒看懂那個公式，90*1.01是為啥呢
您好，先計算不含稅金額，再×新稅率
好的好的，謝謝
哪還有其他辦法嗎
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持。這個是最好的辦法
好的好的謝謝
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持