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請問小規(guī)模納稅人,核定征收,收到20萬的貨款,目前按一個點來算,開發(fā)票需要付多少錢稅金?怎樣算?能詳細(xì)計算嗎?坐標(biāo)上海

2021-08-18 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-18 13:47

你好,你增值稅核定征收嗎?

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 13:48

小規(guī)模納稅人,增普票核定征收

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:09

那你核定是定額,還是征收率

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:12

核定是定額

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:15

這樣說吧,就是20萬打算找朋友公司開發(fā)票,但是稅金是我們自己承擔(dān),因為兩家都是小規(guī)模納稅人,也都是核定征收,所以想知道我們要支付多少稅金,目前因為政策優(yōu)惠,是按1%稅率來算

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:16

想了解下核算稅金的過程,大概要給多少錢

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:18

你要是超過核定了,你開專票還是普票

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:20

開普票,這個季度還未有其他入賬和開票,這是第一筆

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:21

那你要是不超過45萬,就是免稅的,超過的話就按照1%稅率計算

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:23

對方公司是免稅的,但是代開發(fā)票的錢要我們支付

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:23

現(xiàn)在就是不知道支付多少?怎樣計算

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:29

為什么,普票要收你們稅點嗎?票面就是1%

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:31

可能是之前業(yè)務(wù)溝通好的,就是讓我們公司來自行承擔(dān)這個稅金,對,稅率就是按照1%

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:32

恩,您還想問什么問題

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:33

怎樣算???到現(xiàn)在還沒有告知怎樣計算稅金啊

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:36

20萬除以1.01*1%就是增值稅稅額計算

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:40

好的,謝謝您。這個算出來和我算的金額一樣,我現(xiàn)在算出了,增值稅、附加稅、個稅、印花稅,但是所得稅稅率怎么算?。?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:42

所得稅這樣看你具體怎么談稅點了

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:43

就是這個所得稅稅率,不知道了

就是這個所得稅稅率,不知道了
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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:44

你要純問我所得稅,只能說法定是25%,小微的是2.5%

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快賬用戶1353 追問 2021-08-18 14:47

就是198019.80*0.025 這樣,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:56

這個所得稅時按照利潤嗎,不是按照收入,如果你沒有成本就是你說的那樣,

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