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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,核定征收,收到20萬(wàn)的貨款,目前按一個(gè)點(diǎn)來(lái)算,開(kāi)發(fā)票需要付多少錢(qián)稅金?怎樣算?能詳細(xì)計(jì)算嗎?坐標(biāo)上海

2021-08-18 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-18 13:47

你好,你增值稅核定征收嗎?

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 13:48

小規(guī)模納稅人,增普票核定征收

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:09

那你核定是定額,還是征收率

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:12

核定是定額

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:15

這樣說(shuō)吧,就是20萬(wàn)打算找朋友公司開(kāi)發(fā)票,但是稅金是我們自己承擔(dān),因?yàn)閮杉叶际切∫?guī)模納稅人,也都是核定征收,所以想知道我們要支付多少稅金,目前因?yàn)檎邇?yōu)惠,是按1%稅率來(lái)算

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:16

想了解下核算稅金的過(guò)程,大概要給多少錢(qián)

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:18

你要是超過(guò)核定了,你開(kāi)專(zhuān)票還是普票

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:20

開(kāi)普票,這個(gè)季度還未有其他入賬和開(kāi)票,這是第一筆

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:21

那你要是不超過(guò)45萬(wàn),就是免稅的,超過(guò)的話(huà)就按照1%稅率計(jì)算

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:23

對(duì)方公司是免稅的,但是代開(kāi)發(fā)票的錢(qián)要我們支付

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:23

現(xiàn)在就是不知道支付多少?怎樣計(jì)算

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:29

為什么,普票要收你們稅點(diǎn)嗎?票面就是1%

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:31

可能是之前業(yè)務(wù)溝通好的,就是讓我們公司來(lái)自行承擔(dān)這個(gè)稅金,對(duì),稅率就是按照1%

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:32

恩,您還想問(wèn)什么問(wèn)題

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:33

怎樣算?。康浆F(xiàn)在還沒(méi)有告知怎樣計(jì)算稅金啊

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:36

20萬(wàn)除以1.01*1%就是增值稅稅額計(jì)算

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:40

好的,謝謝您。這個(gè)算出來(lái)和我算的金額一樣,我現(xiàn)在算出了,增值稅、附加稅、個(gè)稅、印花稅,但是所得稅稅率怎么算?。?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:42

所得稅這樣看你具體怎么談稅點(diǎn)了

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:43

就是這個(gè)所得稅稅率,不知道了

就是這個(gè)所得稅稅率,不知道了
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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:44

你要純問(wèn)我所得稅,只能說(shuō)法定是25%,小微的是2.5%

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快賬用戶(hù)1353 追問(wèn) 2021-08-18 14:47

就是198019.80*0.025 這樣,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:56

這個(gè)所得稅時(shí)按照利潤(rùn)嗎,不是按照收入,如果你沒(méi)有成本就是你說(shuō)的那樣,

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你好,你增值稅核定征收嗎?
2021-08-18
同學(xué)你好,正常是3%,目前優(yōu)惠政策是按1%,填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,價(jià)款還是按3%來(lái)計(jì)算的,申報(bào)時(shí)價(jià)款是15998/(1%2B3%),稅額報(bào)表就自動(dòng)計(jì)算了。
2021-12-02
同學(xué)你好這個(gè)可以這樣預(yù)估的
2021-10-13
你好,學(xué)員,題目是完整的嗎
2022-09-19
你好,剩下的計(jì)入管理費(fèi)用就可以了 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
2020-08-18
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