汪老師，您好！我這個未交增值稅是咋了？這個余額不平，咋調平？之所以這樣是因為我1-6月做的手工帳，當時計算有誤，導致憑證重新補錄系統(tǒng)后，賬上應交稅費和實際繳納稅費不一致 你幫我看看咋調平？其他科目都平了，現在就差這個了 ?

五月份同一個業(yè)務開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調整，借：應交稅費-轉出多交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

我們是小額貸款公司，有兩個系統(tǒng)，有一個系統(tǒng)應該月末把未交轉其他應付，另一個系統(tǒng)繳納稅金的時候把差額做其他應收，但是之前一直沒做這個，導致兩個系統(tǒng)稅金都是不對的，我能不能一筆把這個稅金都轉到未交，差額然后怎么做呢，因為時間太長了，所以沒有辦法去一筆筆扒了！

因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數據，導入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調賬？ 就是我賬上的科目數額沒有做錯，稅局系統(tǒng)的原因導致的，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應交稅費-應交增值稅科目 借方余額）

老師，我想請教一個問題，我公司有個微信商戶號收款，月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬，其中有2筆，對賬單是這樣顯示的，一筆金額是10.寫的是客戶姓名，一筆是1，上邊寫的是扣款手續(xù)費，然后我做賬的時候做了2筆，一筆是收到客戶錢，因為還沒有發(fā)貨，所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預收賬款10.還做了一筆是借財務費用1貸其他貨幣資金1，然后第二個月月初這筆業(yè)務客戶退款了，對賬單上顯示的退款金額是9.我應該怎么做賬呢