八月份成立的公司，職場物業(yè)費從7月底開始算得，但是之前領導自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報銷，也沒計提費用，現(xiàn)在做9月份的帳，補提7 8月份的費用嗎？比如我們一個月物業(yè)費3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應付款—物業(yè)費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應付款—物業(yè)費3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應付款—物業(yè)費貸銀行存款？

老師：我的物業(yè)費6月7月每月支付了3000，都做：借：預付賬款3000，貨：銀行3000，現(xiàn)在8月才開6000票來，我做：借：管理費用6000，貨：預付帳款6000，正規(guī)做法6月打款時沒票回來我該怎么做，

我8月份做了個報銷物業(yè)管理費的，但是其他應付款寫錯人了，假如叫甲，然后我再9月份的時候做了個調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應付款甲6...，貸:其他應付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費的話應該是借:管理費用物業(yè)管理費-6...，貸:其他應付款:甲，然后做個正確正數(shù)發(fā)票進去的話，借方:物業(yè)管理費，貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢

學員:6月初開了60000給A公司，A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做？7月份打款過來了，還要做什么憑證？ 老師:6月份憑證： 借：預付賬款 60000 貸：銀行存款 60000 說明：支付給A公司的預付款項 7月份憑證： 借：銀行存款 60000 貸：預付賬款 60000 說明：收到A公司的還款 不是我們采購，是我們提供了服務費6萬哈