老師你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，賬務(wù)處理我做的是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（外銷），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（內(nèi)銷），增值稅應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），增值稅申報(bào)表表一，在填報(bào)時(shí)，開(kāi)具其他發(fā)票銷售額第18行，按照本月實(shí)際開(kāi)票填寫(xiě)。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開(kāi)具發(fā)票，第六列，第一行填寫(xiě)?，F(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是，增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符，相差金額就是調(diào)出去的稅額，報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

老師你好，我單位處置房屋，做固定資產(chǎn)清理最后借方資產(chǎn)處置損益余額146萬(wàn)。但是當(dāng)月我們開(kāi)具發(fā)票，差額征稅收入139萬(wàn)，這個(gè)139萬(wàn)怎么做賬啊，我們?cè)谠鲋刀惿陥?bào)表5%收入按139萬(wàn)填的，企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)填。要是在企業(yè)所得稅申報(bào)表填在哪填

老師我單位是新成立”二手車交易市場(chǎng)”公司，我們給買賣雙方開(kāi)具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票，但是我們只收取交易費(fèi)100元左右， 1,這100元做為收入都不開(kāi)具增值稅發(fā)票，都按無(wú)票收入記賬可以嗎？ 2，在填年報(bào)收入明細(xì)時(shí)”二手車交易市場(chǎng)”的收入填在銷售商品收入明細(xì)哪行，還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個(gè)法人在一個(gè)經(jīng)營(yíng)位置開(kāi)兩個(gè)公司房屋租賃合同可以寫(xiě)無(wú)償使用嗎？

我公司處置了一輛車，是計(jì)入到固定資產(chǎn)了當(dāng)初也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，當(dāng)初固定資產(chǎn)入賬金額115萬(wàn)，現(xiàn)在按96萬(wàn)過(guò)戶出去的，我么公司沒(méi)開(kāi)發(fā)票，二車車交易開(kāi)的發(fā)票，是應(yīng)該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧？這個(gè)申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

老師，您好。我們公司車輛處置了，自己開(kāi)了8萬(wàn)8千的一張13%的普通發(fā)票給客戶，我們做了固定資產(chǎn)處置，實(shí)際就是賤賣了，按照賬上，這臺(tái)賬處置的時(shí)候，應(yīng)該是25萬(wàn)的。我申報(bào)增值稅的時(shí)候，也申報(bào)了8萬(wàn)8的那部分，填在表一的開(kāi)具其他發(fā)票的欄里頭，這張票我是不是要做到收入科目嘛？要不我們的賬上收入和申報(bào)的收入就對(duì)不上的？不知道如何處理。