八月份成立的公司，職場物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報銷，也沒計提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

8月付費(fèi)用，9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了，10月重新開了正確的過來，8月份入賬，怎么做賬？借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，還是直接入費(fèi)用：借：管理費(fèi)用 貸：銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候：沖紅8月份的借：管理費(fèi)用 -1000 貸：銀行，借:管理費(fèi)用 貸：銀行，還是借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款。

老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對 利潤表就虧損嚴(yán)重

老師，請問一下我們公司是半年付款，對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時候，分錄分別怎么做??？例如 前會計做的計提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣，但是正確的我又不懂

我8月份做了個報銷物業(yè)管理費(fèi)的，但是其他應(yīng)付款寫錯人了，假如叫甲，然后我再9月份的時候做了個調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應(yīng)付款甲6...，貸:其他應(yīng)付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...，貸:其他應(yīng)付款:甲，然后做個正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話，借方:物業(yè)管理費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢