銷售家具，客戶收到貨后，發(fā)現(xiàn)問題，要重新補，如果補的貨一共265元，工廠承擔(dān)238客戶應(yīng)付27元，分錄是不是借：銷售費用 應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
你好 是的 這樣分錄 對的?
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銷售家具，客戶收到貨后，發(fā)現(xiàn)問題，要重新補，如果補的貨一共265元，工廠承擔(dān)238客戶應(yīng)付27元，分錄是不是借：銷售費用 應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
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我們是家具的生產(chǎn)銷售，給客戶補了一個產(chǎn)品，一共200元，我們公司員工承擔(dān)80，公司承擔(dān)120，分錄是不是： 借：銷售費用 120 其他應(yīng)收款 —**人 貸：主營業(yè)務(wù)收入 174 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 26
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老師，我司增值稅一般納稅人，銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬，那會計分錄是:借，應(yīng)收賬款100000貸，主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù)，稅局到公司突擊檢查，拿走公司資料，說有88498.58元沒交稅，但有銷售貨物給客戶，內(nèi)賬會計做分錄是，借，應(yīng)收賬款88495.58，貸，主營業(yè)務(wù)收入88495.58，就是銷售沒開票，就少收客戶貨款，不收稅費?，F(xiàn)在稅局要求補稅了，那要怎么補稅，不含稅收入申報多少，銷項稅申報多少，反正稅局是針對企業(yè)，沒要求客戶也補稅。
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老師，我現(xiàn)在用新的收入準(zhǔn)則做帳，發(fā)貨，客戶簽收就做，比如，貨是10000，增值稅是1300借，應(yīng)收帳款10000，貸，主營業(yè)務(wù)收入10000，等開票在做一筆，借，應(yīng)收，1300，貸，應(yīng)交增值稅，銷項，1300，是這樣嗎？
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我想請教一下，現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來，我進行了價稅分離，借原材料50000元，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額6500，貸應(yīng)付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，月中的時候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元，我分錄是借應(yīng)收帳款1600元，貸應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元，現(xiàn)在問題來的，問題一：我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二，我的應(yīng)交稅金跟實際對不上，我怎么處理這幾個問題，分錄分別怎么做
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老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進行認證，然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應(yīng)商給的補貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進去，現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
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以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來，就可能一一個周六是500，兩個就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突？？謝謝老師。
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謝謝老師
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
我還想問一下，銷售費用超過銷售收入15%部分不能扣除，我上面的銷售費用在這15%以內(nèi)嗎
你好 銷售費用是要以全額扣除
沒有超過銷售收入15%部分不能扣除這個說法嗎
你好 銷售費用沒有 這個說法? 傭金， 宣傳費等有扣除標(biāo)準(zhǔn)?
二級科目傭金， 宣傳費有扣除標(biāo)準(zhǔn)，運費也是全額扣的嗎
二級科目傭金， 宣傳費有扣除標(biāo)準(zhǔn)，運輸是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的? ？
是發(fā)貨發(fā)生的運費
可以全額扣除的呢?
貨發(fā)出去后，有問題的公司重發(fā)了，原來的不合格的也沒有收回來（收回來也沒用，還要浪費運費，干脆不收回來）這種情況只是增加了生產(chǎn)成本，別的沒什么影響吧
你好 你要是不收回來，是的。正常做銷售交稅就可以