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演示賬套

老師，我司增值稅一般納稅人，銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬，那會計分錄是:借，應收賬款100000貸，主營業(yè)務收入-庫存商品88495.58元，貸，應交稅費-應交增值稅-銷項稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務，稅局到公司突擊檢查，拿走公司資料，說有88498.58元沒交稅，但有銷售貨物給客戶，內賬會計做分錄是，借，應收賬款88495.58，貸，主營業(yè)務收入88495.58，就是銷售沒開票，就少收客戶貨款，不收稅費。現(xiàn)在稅局要求補稅了，那要怎么補稅，不含稅收入申報多少，銷項稅申報多少，反正稅局是針對企業(yè)，沒要求客戶也補稅。

2021-09-26 10:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-09-26 10:58

同學你好這個看你們沒做的是多少

快賬用戶6691 追問 2021-09-26 10:59

稅局到公司突擊檢查，拿走公司資料，說有88498.58元沒交稅，但有銷售貨物給客戶，內賬會計做分錄是，借，應收賬款88495.58，貸，主營業(yè)務收入88495.58，就是銷售沒開票，就少收客戶貨款，不收稅費?，F(xiàn)在稅局要求補稅了，那要怎么補稅，不含稅收入申報多少，銷項稅申報多少，反正稅局是針對企業(yè)，沒要求客戶也補稅。

快賬用戶6691 追問 2021-09-26 10:59

有收入88495.58元沒繳稅

齊紅老師解答 2021-09-26 11:04

那你這個需要補申報的直接增值稅申報表補申報

快賬用戶6691 追問 2021-09-26 11:08

借，應收賬款88495.58。貸，主營業(yè)務收入-庫存商品88495.58貸，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11504.42。那還有借方11504.42要計入哪里，又沒跟客戶拿，稅局只是要求補我司稅款

齊紅老師解答 2021-09-26 11:16

同學你好計入營業(yè)外支出

快賬用戶6691 追問 2021-09-26 11:20

那我剛好賣了幾臺老設備，沒開具發(fā)票給二手市場，設備款20000元，現(xiàn)在要申報交稅，不含稅金額是多少，稅費是多少

快賬用戶6691 追問 2021-09-26 11:25

不含稅銷項可以申報20000/1.13*013嗎？解釋當時知道要交稅，所以金額以含稅價20000元賣給二手市場