老師麻煩問下，我們是物業(yè)公司，在收物業(yè)費(fèi)時(shí)，小數(shù)點(diǎn)后面的都沒再向業(yè)主收，這樣和應(yīng)收款就有差額，這個(gè)差額怎么入賬合適？

老師，我想咨詢下，物業(yè)公司和地產(chǎn)針對(duì)停車場(chǎng)收入有個(gè)分成協(xié)議，物業(yè)公司收款后分成給地產(chǎn)，賬面入賬是按30%確認(rèn)收入，70%其他應(yīng)付款-地產(chǎn)，然后由地產(chǎn)開票后，支付70%的應(yīng)付款。這部分會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的呢？實(shí)際上是物業(yè)全額開票給業(yè)主，這樣納稅申報(bào)和賬面收入豈不是不一致？

老師老師，您好，我們是物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人，因?yàn)闆]交房之前，開發(fā)商這邊工程部實(shí)驗(yàn)每間房子漏水問題，用了部分業(yè)主的時(shí)候水，但因?yàn)槊總€(gè)水表都已落戶到業(yè)主名下，用的水費(fèi)業(yè)主先行承擔(dān)，之后物業(yè)公司再付給業(yè)主，這個(gè)費(fèi)用是物業(yè)公司要向開發(fā)商收回的，請(qǐng)問這個(gè)水費(fèi)物業(yè)公司和開發(fā)商的往來怎么做賬，付給供應(yīng)商的這個(gè)錢又該怎么做賬

老師好，請(qǐng)問，客戶在我們這拿走貨物沒有付錢，我怎么做分錄 是～ 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 是這樣嗎？ 宋老師上課的時(shí)候說的是進(jìn)項(xiàng)稅額，我有點(diǎn)不明白

老師，我們新接已經(jīng)一家小規(guī)模物業(yè)公司，資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)付賬款35萬，這筆錢是原物業(yè)公司預(yù)收的物業(yè)費(fèi)，交接時(shí)這筆錢沒給我們和他們欠收的物業(yè)費(fèi)相抵扣了，現(xiàn)在已經(jīng)一年了，我想問這個(gè)預(yù)收賬款怎么處理，要確認(rèn)收入嗎？確認(rèn)收入要交增值稅，可是我們沒有收到錢啊