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建筑工程,工程已結(jié)束并結(jié)算,結(jié)算金額是100萬,開了100萬的發(fā)票,對方只支付了90萬,其中10萬說是過程中的罰款。請問多開的10萬發(fā)票是沖紅還是怎么處理呢?分錄要怎么做呢?

2021-08-10 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-10 12:21

同學(xué)你好 直接紅沖就行了 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶8475 追問 2021-08-10 12:24

罰款那10萬對方需要給我們開收據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:29

同學(xué)你好 需要開發(fā)票的哦?

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快賬用戶8475 追問 2021-08-10 12:32

老師,開10萬罰款的發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:39

嗯 這個(gè)你們自己協(xié)商開票內(nèi)容

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同學(xué)你好 直接紅沖就行了 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-08-10
是的,對的,是這么做的。
2024-07-03
借:其它應(yīng)付款88? 貸銀行存款88 借銷售費(fèi)用12??貸其他應(yīng)付款-稅費(fèi)和管理費(fèi)12?
2022-02-17
(1)先做一筆沖銷3月無票收入的憑證摘要寫:上月無票收入,本月已開票。會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) (2)根據(jù)開具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-11-07
同學(xué)你好,沒有遇到過這么大金額的紅沖,但是幾十萬元的紅沖,還是有的,具體理由可以說價(jià)格變動(dòng)了,或者說開具的發(fā)票沒有復(fù)核人之類的,不規(guī)范,要重新開具吧。
2021-09-28
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