Q
老師好！我們是施工單位，已于2019年向建設(shè)單位開具了200萬的工程款發(fā)票已收款并結(jié)帳，2021年1月建設(shè)單位給 我們施工單位發(fā)過來一張工程結(jié)算審查表工程款審定金額人180萬，也就是建設(shè)單位多付了20萬元，要求我們返還，請(qǐng)問老師 ，我們應(yīng)該怎么辦？
2021-01-29 15:38
2021-01-29 15:45
那你這個(gè)20萬是要開這個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票呀，沖減你的收入處理。
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必須要全額沖紅才行的老師！
新開呀，重新開一個(gè)180萬的，之前的沖紅。
嗯呢！然后賬目怎么處理呢？
首先，你把之前的量20萬的收入全部沖紅呀，后面重新做一個(gè)18萬的收入。
分錄怎做呀老師
首先你做一個(gè)負(fù)數(shù)的收入20萬，再做一個(gè)正數(shù)的，18萬的分錄就可以了。
越來越湖涂了！不做損益調(diào)整么
借，以前年度損益調(diào)整20 應(yīng)交稅費(fèi)1.8 貸，銀行存款21.8 借，銀行存款18×1.09 貸，以前年度損益調(diào)整18 應(yīng)交稅費(fèi)18×9%