以前年度已抵扣進項稅額轉出怎么更正申報企業(yè)所得稅？
你好，你這里轉出計入了哪個成本費用科目
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請問，對以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進行了更正申報，1.對業(yè)務招待費進行了扣除項目調減，對主營業(yè)務成本也進行了調減，此項調減填至申報表扣出項目其他欄處，對嗎？2.更正申報后，如何更正相關年度的財務報表？謝謝！
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以前年度已抵扣進項稅額轉出怎么更正申報企業(yè)所得稅？
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一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司，2018年3月，進項稅額轉出40萬，轉出的原因，2016年虛開專票117萬，抵扣進項17萬，進成本100萬；2017年虛開專票223萬，抵扣進項23萬，進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報，現(xiàn)在更正所得稅報表，您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時，附表2中主營業(yè)務成本減少100萬 2、財務報表中的主營業(yè)務成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調整，是用以前年度損益調整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報時，通過A105000中進行納稅調增就行 我應該怎么更正呀？
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以前年度進項稅額轉出，在哪里更正申報
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老師，請教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發(fā)票異常要求做進項稅額轉出，抵稅當期的增值稅表報已做更正申請，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢？
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營業(yè)外支出？
按照差錯調整處理?？梢钥紤]在當期會審的時候直接調整檔期，也可以去大廳更改之前的申報表。
更改之前的申報表，轉出的稅額直接算在成本下嗎？
轉出的話你前面說了，是放到營業(yè)外支出直接調整的利潤就可以了。
不計入成本的，同學
營業(yè)外支出的什么明細呢？
這個看你什么原因導致的轉出，來確定科目
失控進項發(fā)票的稅額轉出，入什么科目？
營業(yè)外支出～其他支出處理就可以了