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演示賬套

Q

老師您好公司這個(gè)月有一張銷項(xiàng)稅額的發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)（普票）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2021-08-04 19:00

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-04 19:00

你好，你們是一般納稅人的嗎？

快賬用戶7109 追問 2021-08-04 19:01

是的老師但是我們是免稅的

齊紅老師解答 2021-08-04 19:01

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入稅率是免稅的，這么做就可以，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

快賬用戶7109 追問 2021-08-04 19:05

老師我沒說清楚，這張銷項(xiàng)的發(fā)票不是主營，是其他業(yè)務(wù)收入發(fā)票稅率是1%

齊紅老師解答 2021-08-04 19:07

你好，那你們是小規(guī)模的同學(xué) 一般納稅人開不了1%的。

快賬用戶7109 追問 2021-08-04 19:08

哦哦那月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2021-08-04 19:11

季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以，月末平時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn)借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

快賬用戶7109 追問 2021-08-04 19:13

老師您的意思是小規(guī)模季度結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人是按月結(jié)轉(zhuǎn)是嗎是手動(dòng)做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

齊紅老師解答 2021-08-04 19:15

你好是的，是的是的。

你好，你們是一般納稅人的嗎？

2021-08-04

應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020-08-26

你好，那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)

2024-07-03

只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

2025-04-09

可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2021-09-12

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