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銷項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí)，附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。主表，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額填列時(shí)，附表二，正常填列，即將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額（一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額）填入35欄。主表，12欄第一列（第三列為0）會(huì)首先自動(dòng)取入上面的合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額，但這個(gè)數(shù)據(jù)是允許手動(dòng)修改的；那么，第二步，需要手動(dòng)修改，將合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額分開為一般貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額，分別重新填入12欄的第一列和第三列。最后，主表會(huì)自動(dòng)在第34欄第一列和第三列各自生成“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”，先正常繳納這個(gè)本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額（第34欄第一列和第三列的合計(jì)數(shù)額），繳款后，根據(jù)第三列的數(shù)額，可以計(jì)算出應(yīng)退稅的金額，再到稅局大廳去申請(qǐng)辦理即征即退手續(xù)就可以了。

2021-08-04

你好，對(duì)的，沒有遺漏

2024-01-29

你好是指對(duì)按稅法規(guī)定繳納的增值稅稅款，由稅務(wù)機(jī)關(guān)在征稅時(shí)部分或全部退還納稅人的一種稅收優(yōu)惠。

2023-02-13

你好，《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))填寫說明第1至5行“一、一般計(jì)稅方法計(jì)稅”“全部征稅項(xiàng)目”各行：按不同稅率和項(xiàng)目分別填寫按一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的全部征稅項(xiàng)目。有即征即退征稅項(xiàng)目的納稅人，本部分?jǐn)?shù)據(jù)中既包括即征即退征稅項(xiàng)目，又包括不享受即征即退政策的一般征稅項(xiàng)目。第6至7行“一、一般計(jì)稅方法計(jì)稅”“其中：即征即退項(xiàng)目”各行：只反映按一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的即征即退項(xiàng)目。按照稅法規(guī)定不享受即征即退政策的納稅人，不填寫本行。即征即退項(xiàng)目是全部征稅項(xiàng)目的其中數(shù)。享受即征即退企業(yè)在填寫增值稅納稅申報(bào)表主表的同時(shí)，還需要填寫附表一第1至7行。

2022-01-22

同學(xué)你好這個(gè)可以抵扣的

2022-09-05