老師您好 單位收到技術服務費應該怎么做賬？（單位員工到分公司進行技術支持，由公司代收然后還要發(fā)放給員工個人）
有代收代付的說明嗎？就是委托發(fā)工資的證明
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老師您好 單位收到技術服務費應該怎么做賬？（單位員工到分公司進行技術支持，由公司代收然后還要發(fā)放給員工個人）
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老師您好：我公司和b公司簽的技術服務合同 我公司員工到b公司做技術指導 然后對方支付給我們服務費，我公司收到后 再全額發(fā)給員工 這個怎么做賬呢老師 是計入出差補貼還是工資呢
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老師您好，我想問下公司是做垃圾清理清運服務的，想自行研發(fā)一個垃圾分類軟件企業(yè)自用，聘請一位技術人員進行專門的研發(fā)，那這個技術人員的工資是要計入研發(fā)支出-資本化支出 還是計入管理費用-研發(fā)費用，是否可以加計扣除
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老師您好，如果公司只給對方開一個走賬的發(fā)票，比如。A公司給B公司開具走賬發(fā)票，技術服務費1萬元，然后A公司收到貨款1萬元。對于這項業(yè)務，A公司應該怎么做分錄？怎么做賬？
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老師好，勞務派遣單位，差額計稅，該公司還代替用人單位發(fā)放員工工資，那勞務派遣單位的服務費收入分錄怎么寫啊，用人單位把員工工資和服務費一起支付了
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老師，您好！公司里進的款老板總是用幾個員工的卡里轉賬，其實這款最后都是老板轉自己卡里的，給員工轉也不能做工資，我目前都記在其他應收款科目，然后再轉庫存現(xiàn)金科目里，但有時金額蠻大的，可是也不能總掛在其他應收款里，這錢也不是員工借的，老師您有更好的方法嗎？怎么做更合理？
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沒有說明，兩個公司之間有技術服務合同，發(fā)票也來給對方了，
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費發(fā)給職工， 借主營業(yè)務成本貸，應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款。
我們是生產(chǎn)銷售企業(yè) 技術服務不是我們的主業(yè)
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。 給職工 借其他業(yè)務成本貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
其實就是員工去其他公司做技術支持由當?shù)亟o的一份工資 然后先轉給公司 再由公司發(fā)放給員工
哪你開了發(fā)票給人家
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。 給職工 借其他業(yè)務成本貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 2021-08-02 18:54
應交稅費的金額就按照發(fā)票票面的稅額填列是嗎
你好 是的 是這么做的。