2019年匯算清繳因?yàn)閺浹a(bǔ)之前虧損導(dǎo)致多出977.57元的稅款，現(xiàn)在我不想退稅，我想做更正申報(bào)把稅整平，請(qǐng)問改怎么改成本呢？怎么計(jì)算呢？
您好，在A105000第三十行第一列增加金額即可
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17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào)，原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅，2、3、4季度的所得稅是虧損，18年度19年度的也是虧損?，F(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅，請(qǐng)問我該怎么調(diào)整報(bào)表呢？下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
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老師，您好，我想咨詢一下，就是在2018年匯算清繳的時(shí)候，有彌補(bǔ)以前年度虧損，所以之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了，現(xiàn)在退回，在寫記賬憑證時(shí)摘要要怎么表達(dá)呢？因?yàn)槭窃趨R算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多交的，要不要提現(xiàn)匯算清繳呢？怎么寫
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2019年匯算清繳因?yàn)閺浹a(bǔ)之前虧損導(dǎo)致多出977.57元的稅款，現(xiàn)在我不想退稅，我想做更正申報(bào)把稅整平，請(qǐng)問改怎么改成本呢？怎么計(jì)算呢？
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2019年匯算清繳因?yàn)閺浹a(bǔ)之前虧損導(dǎo)致多出977.57元的稅款，現(xiàn)在我不想退稅，我想做更正申報(bào)把稅整平，請(qǐng)問改怎么改成本呢？怎么計(jì)算呢？
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2019年匯算清繳因?yàn)閺浹a(bǔ)之前虧損導(dǎo)致多出977.57元的稅款，現(xiàn)在我不想退稅，我想做更正申報(bào)把稅整平，請(qǐng)問改怎么改成本呢？怎么計(jì)算呢？
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老師，請(qǐng)問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票，因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎？謝謝你了
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室，雙方都需要交什么稅
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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不對(duì)，稅務(wù)局喊更改成本哦
您好，您成本沒問題，是需要修改無票支出
不能填境外那里的
稅務(wù)局喊調(diào)整成本
您好，那您就調(diào)整成本，做成本減少
977.57/5%嗎？減少這個(gè)結(jié)果嗎
您好，是的，您的理解非常正確
977.57/25%還是哪個(gè)哦？
您好，您企業(yè)是小微企業(yè)？應(yīng)納稅所得額是多少？
小規(guī)模納稅人
您好，您企業(yè)是不是小微企業(yè)？應(yīng)納稅所得額是多少？
小微企業(yè)
您好，應(yīng)納稅所得額是多少？
我知道了
除去減免的，實(shí)際是5%
您好，那您按/0.05計(jì)算即可