2019年匯算清繳因?yàn)閺浹a(bǔ)之前虧損導(dǎo)致多出977.57元的稅款，現(xiàn)在我不想退稅，我想做更正申報把稅整平，請問改怎么改成本呢？怎么計算呢？
你好，彌補(bǔ)的虧損金額，加上977.57/5%
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17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報，原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅，2、3、4季度的所得稅是虧損，18年度19年度的也是虧損?，F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅，請問我該怎么調(diào)整報表呢？下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
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老師，您好，我想咨詢一下，就是在2018年匯算清繳的時候，有彌補(bǔ)以前年度虧損，所以之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了，現(xiàn)在退回，在寫記賬憑證時摘要要怎么表達(dá)呢？因?yàn)槭窃趨R算清繳時發(fā)現(xiàn)多交的，要不要提現(xiàn)匯算清繳呢？怎么寫
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2019年匯算清繳因?yàn)閺浹a(bǔ)之前虧損導(dǎo)致多出977.57元的稅款，現(xiàn)在我不想退稅，我想做更正申報把稅整平，請問改怎么改成本呢？怎么計算呢？
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2019年匯算清繳因?yàn)閺浹a(bǔ)之前虧損導(dǎo)致多出977.57元的稅款，現(xiàn)在我不想退稅，我想做更正申報把稅整平，請問改怎么改成本呢？怎么計算呢？
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2019年匯算清繳因?yàn)閺浹a(bǔ)之前虧損導(dǎo)致多出977.57元的稅款，現(xiàn)在我不想退稅，我想做更正申報把稅整平，請問改怎么改成本呢？怎么計算呢？
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以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來，就可能一一個周六是500，兩個就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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成本那里減下對應(yīng)的數(shù)據(jù)嗎？
你好，對的，是這么做的。
我現(xiàn)在的彌補(bǔ)虧損金額是328384.12
現(xiàn)在的營業(yè)成本是293923.04
你還有費(fèi)用呢，是不是??？費(fèi)用多少？
更改就是把營業(yè)成本變成293923.04－（977.57/5%）嗎？
有費(fèi)用，我就是想著調(diào)整成本那一欄就是了
我是小規(guī)模納稅人
5%是啥意思??？
可是你的成本不是不夠抵扣。
我加你微信吧
方便請教一些
麻煩把我計算一下，怎么改，整好了，一定給你一個大大的紅包
還在嗎，老師
不需要給紅包的，我們不允許私下跟你們交流，只能通過學(xué)堂的，這個平臺是免費(fèi)給你們提供服務(wù)的，不用發(fā)紅包。
現(xiàn)在以前年度的虧損是多少？
2018年度虧損362319.56元
一九年沒有虧損金額，是嗎。
如果沒有的話362319.56加977.57/5% 這個金額在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán)。
沒有，我發(fā)得有照片，你那邊能不能看到呢
我只看到了一個主表，看不到你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
我已經(jīng)很懵了，不知道改哪個數(shù)字了
同學(xué)應(yīng)該是33935.44加977.57/5% 應(yīng)該用這個來的。a