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17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)

17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
2020-11-04 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 08:03

可以吧成本調(diào)減一些,挪到下年來入賬

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快賬用戶7119 追問 2020-11-05 08:08

如果把收入調(diào)整的話是不是增值稅還要補交?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 09:31

是的,那會涉及增值稅的問題

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可以吧成本調(diào)減一些,挪到下年來入賬
2020-11-05
你好,如果你做了去年的匯算,請教可以彌補虧損,如果沒有的話不可以。沒有做的話,應該是第二季度里面。
2021-03-12
同學,你好。 你如果不想退稅,是可以抵扣下個季度的所得稅。
2020-11-04
對的是的,那你不用申報匯算清繳就可以填寫預繳。
2023-04-13
你好,在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應補退稅額不是負數(shù)
2022-05-16
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