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已經(jīng)抵扣的成本發(fā)票,現(xiàn)在賣家說稅率開高了,已經(jīng)紅沖,并且從新開了一張,現(xiàn)在我要怎么做賬務處理

2021-08-02 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 10:22

你好 您這邊要是已經(jīng)入賬 一般是做原來憑證的沖銷(可以是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅紅字或是貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩種都可以的) 之后按新開的發(fā)票入賬 稅務申報時候已經(jīng)抵扣的發(fā)票,之后開紅票做進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3047 追問 2021-08-02 10:48

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-02 12:42

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你好 您這邊要是已經(jīng)入賬 一般是做原來憑證的沖銷(可以是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅紅字或是貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩種都可以的) 之后按新開的發(fā)票入賬 稅務申報時候已經(jīng)抵扣的發(fā)票,之后開紅票做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-08-02
借應付賬款、 貸庫存商品等 應交稅費、應交增值稅金錢轉(zhuǎn)出
2023-12-25
您好,您先紅沖成本。增值稅表2進項轉(zhuǎn)出,然后收到正確發(fā)票再正常計入成本勾選抵扣。
2023-06-06
借應付賬款、 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 開了信息表做這個。
2023-07-27
你們開紅字信息申請,對方開負數(shù)發(fā)票后再重開
2024-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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