你好,如果你補到今年的話,會不會影響你季度45萬小規(guī)模。 當時不是每個月15萬,是每個月10萬。
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費成本不夠差50萬,可以在12月預(yù)計做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務(wù)發(fā)票,這個可以預(yù)計做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報
現(xiàn)在2021年7月看到之前2020年10月會計沒有把開票的部分做賬,是反結(jié)帳,補做賬嗎?當時我們公司小規(guī)模納稅人,每月也沒有超過15萬的,享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策?;蛘撸以?021年調(diào)賬補做。
小規(guī)模納稅人公司,2021年收入客戶一直沒給錢,所以我們沒有開收入發(fā)票,在22年4月客戶給了100萬21年的收入,然后開發(fā)票給對方,這樣子,賬務(wù)處理上應(yīng)該還是算做21年收入嗎?交增值稅怎么算?因為是一整年收入,具體分不清哪個月份,所以不知享不享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策?稅務(wù)上應(yīng)該算21年收入稅金還是22年???
問題一:小規(guī)模納稅人2021年12月份給客戶做了400多萬的業(yè)務(wù),當年沒有收到賬,到2022年強制升為一般納稅人,帳號上收到2021年的回款,請問這收的款還需要補稅嗎? 問題二:公司開業(yè)時間為2018年,小規(guī)模納稅人當時屬核定公司,沒有請會計做賬,但2022年強制升為一般納稅人,就請了當?shù)貢嫻咀鲑~,由于2021年之前都屬核定,所以沒有做帳。然后現(xiàn)在稅務(wù)局查我,他意思是我21年開票開的多了,然后22年沒有開票,但賬號上收到了21年回款,現(xiàn)在需要我補稅?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發(fā)票,也沒有計提,當我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
45萬的政策是從今年三月份開始的。
其實,按照你的建議。我就不在2012年10月更加好嗎?其實2020年才剛開票。這樣我反結(jié)帳后,做進去。然后出報表后。在電子稅務(wù)更正財務(wù)報表,還有納稅申報表填寫數(shù)據(jù)的處理哦。延伸一個問題。我看到我們公司開了電子普通發(fā)票給個人,這樣也是可以的嘛?
如果你做到二零年的話,你能修改二零年的增值稅和所得稅嗎?
是2020年10月。剛才打錯字了。
你能修改二零年的增值稅和所得稅嗎?如果能修改的話,可以反結(jié)賬修改的。
電子普通發(fā)票可以開給個人,銷售給個人的就開給個人。
哦,跨年度了。不可以了。而且年報也已經(jīng)過了時間。所以我只能改在現(xiàn)在了。
你只能做到現(xiàn)在,你得需要考慮,現(xiàn)在是不是超過45萬。
好,電子發(fā)票可以開給個人,學(xué)習(xí)到。那么對應(yīng)這筆轉(zhuǎn)賬收入,也是由個人轉(zhuǎn)賬到公戶哦。其實我現(xiàn)在這家是小規(guī)模公司,覺得老板可能不太懂財務(wù),他一般走個人收入的,都是走私人賬戶。所以就是存在不規(guī)范情況。
走了個人賬戶,你們單位開了發(fā)票的做借其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,需要個人把錢還回來。嚴格來說,你們單位需要出一個委托書委托個人收款的證明。
嗯嗯,好。金額好小的。就5000內(nèi)的收入,可以控制。我們業(yè)務(wù)還不大,因為還是創(chuàng)業(yè)型公司規(guī)模。
那你們可以走現(xiàn)金的。
走個人收款,或者我走現(xiàn)金科目,更加好。
你好 金額不大的走現(xiàn)金 但是需要把現(xiàn)金存銀行
從聽你專業(yè)分析,針對我們是做知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的。對應(yīng)的客戶群體,既有個人,也有公司。目前業(yè)務(wù)上是可以享受小微政策優(yōu)惠。
基于稅法跟會計準則,我是不是可以跟我的老板建議修改業(yè)務(wù)流程。 1.針對賣服務(wù)給給公司,我們肯定走公賬收款,開票,根據(jù)收入報稅。 2針對賣服務(wù)給個人,我們也可以叫個人打款到公賬,開票,根據(jù)收入報稅。 二:這樣公賬上有足夠的錢,不然,發(fā)工資也是假的。因為很多不入賬,導(dǎo)致公戶的錢是不夠多的,連發(fā)工資都不夠發(fā)。然后隔幾個月,老板就私人再轉(zhuǎn)賬到公戶。維持下去。因為確認我們業(yè)務(wù),很大的收入,來自于個人的客戶群體。
目前,我們就是因為很多收入是個人打款的。所以老板就用私人賬戶收款。但是這樣不利于公司長遠發(fā)展,就是關(guān)于越做越大,越做越規(guī)范,這是非常受約束。
你好是的,可以這么做的,你也可以讓對方打到公司賬戶,你們單位不開發(fā)票也可以做收入無票收入。
所以。個人打款給公司,作為公司的收入是很正常的業(yè)務(wù)。因為本來公司業(yè)務(wù)收入來源于公司或者個人都是正常的哦。我是聽你回答之后才知道,我一直以為只有公對公的。我以為,不可以個人打款給公賬的。
是的可以的,沒有問題。