老師，請教一個問題，有個分公司在10月開了票，有進項稅，之前一直是匯總申報，接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報，做10月申報，分公司的進項稅如何處理？
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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老師，咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報去找到印花稅一條條錄入申報的，后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報了就直接導入?yún)R總明細去申報，就直接跟增值稅申報一個頁面里，但是上月我們進去電子稅務局去申報增值稅的時候，就沒有印花稅了，這是怎么回事？
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老師，我們上個月去總部備案了下面比如一分分公司匯總繳納增值稅，結(jié)果這個月總部報增值稅那個表里沒有匯總分配這張表，現(xiàn)在咋辦啊，分公司無任何進項的。這可怎么辦啊
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老師，我本月剛接手工作。我發(fā)現(xiàn)有個公司2021年有筆稅控維護費280元，以前會計入賬進項稅了，但是我登錄電子稅務局查看申報記錄后發(fā)現(xiàn) 并沒有在增值稅申報表內(nèi)填報。請問我要如何處理？
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老師，我這個是分公司，然后我之前有去稅務局做增值 稅分開報，所得稅匯總核算，但是這個月申報季度還有所得稅申報的稅種，這樣的話，豈不是，分公司這邊報一次，總公司那邊匯總報一次，那豈不是會報重復
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老師，請問分公司（非獨立核算）的個稅0申報要如何處理，首次登錄的賬號密碼是？謝謝！因為員工直接跟總公司簽核合同，所以分公司一直是沒有的，之前一直未處理，現(xiàn)在告知需要做0申報處理。煩請老師告知這種情況要如何處理？謝謝！
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您好，核心是看總公司10月的稅報沒報，如果總公司還沒報10月的稅，那分公司的進項稅就自己留著抵自己10月開票的銷項稅，算式是（分公司10月應交稅款 = 銷項稅 - 進項稅）；如果總公司已經(jīng)報了10月的稅并且把你這進項稅都抵過了，那你這進項稅就不能再用了，分公司10月得全額交稅，算式是（分公司10月應交稅款 = 銷項稅 - 0），同時做內(nèi)部賬務調(diào)整，比如分公司做分錄：借 成本費用科目，貸 應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），借貸金額相等，確保稅額一致。