老師問一下，項目上采購一批材料 如10000，這是實際結(jié)算的，現(xiàn)在供應(yīng)商開票10300，這個300是可以抵扣的進項，由于沒有發(fā)票，老板就同供應(yīng)商協(xié)商，讓協(xié)供應(yīng)商提供發(fā)票我們給6%的稅費給他，這個分錄怎么寫呀
你好你是按照哪個金額給他的
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老師你好，請問一下，我們在供應(yīng)商加工的，材料也是他家的，供應(yīng)商開的發(fā)票名稱分別是鋼板0.5噸，價稅金額是2000元，加工費5件，價稅金額是300元，請問老師這個分錄怎么寫？
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老師，你好。我們有個項目材料是項目負責(zé)人負責(zé)采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同，然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項目上后，項目負責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?，F(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司，要求我們把材料款直接打給這個項目負責(zé)人就可以了。那我們該如何操作呢？是寫委托函嗎？還是要求供應(yīng)商開具收到項目負責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢？業(yè)務(wù)是真實的。
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你好老師，我們向供應(yīng)商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出* 貸：應(yīng)付賬款 —2+稅額
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老師問一下，項目上采購一批材料 如10000，這是實際結(jié)算的，現(xiàn)在供應(yīng)商開票10300，這個300是可以抵扣的進項，由于沒有發(fā)票，老板就同供應(yīng)商協(xié)商，讓協(xié)供應(yīng)商提供發(fā)票我們給6%的稅費給他，這個分錄怎么寫呀
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老師，我們有個項目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？
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在外賬中銀行中支付給他10300，但是實際上是我們要給他10600
你好，你現(xiàn)在是說要做內(nèi)賬嗎？
恩 是的，現(xiàn)在發(fā)票上又有進項，因此我都不知道怎么寫分錄了
你把多余發(fā)票的300元做銷售費用-稅費核算
我是這樣寫的，我之前有把貨款暫估， 我現(xiàn)在是寫借：原材料 --10000（負數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款 -10000 借：原材料 10000 應(yīng)交稅金 --進項300 貸：應(yīng)付賬款 10300 借：應(yīng)付賬款--10000 借：銷售費用稅費300 貸：銀行存款10300
老師這樣不對吧
借：應(yīng)付賬款--10000 借：銷售費用稅費300 貸：銀行存款10300 這個分錄不對的，你不是實際支付了10600
那怎么寫呢
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
借原材料10000 進項稅額300 借銷售費用300 貸銀行存款13000
你具體幫我寫一下吧，我還不是很明白
我銀行存款只有10300