你好老師，我們向供應(yīng)商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出* 貸：應(yīng)付賬款 —2+稅額

老師，你好，我想咨詢一下，我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開了一張專票，但是發(fā)票在郵寄過程中被遺失了，供應(yīng)商不愿意紅沖并重開，這個問題拖了很久沒處理，這個月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們，我們是否可以這樣處理： 1、認證系統(tǒng)中，勾選認證抵扣 2、憑證： 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付貨款 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3、增值稅報表：進項轉(zhuǎn)出那里填寫對應(yīng)金額

老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適

老師，你好，我們是4S店，向廠商購買汽車，購進時：借：庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）13 貸：應(yīng)付賬款113，到第二個月，廠商那讓我們開紅字信息表，對方開紅字發(fā)票，比如2萬，這2萬實際是退回給我們的折讓，到時會把這2萬返到我們賬上，這個賬務(wù)怎么處理呢，增值稅需要轉(zhuǎn)出相對應(yīng)的進項嗎，收到2萬又該如何做賬呢