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老師工程已經(jīng)完工,但是發(fā)票沒(méi)有到位,自建工程 我現(xiàn)在要怎么做?有第三方的審計(jì)報(bào)告

2021-07-21 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-21 10:53

你好,正常做賬借貸建工程貸銀行存款,達(dá)到可使用狀態(tài)的,可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:53

沒(méi)有發(fā)票你的折舊是不允許抵扣所得稅的。

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快賬用戶1579 追問(wèn) 2021-07-21 10:54

現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到使用狀態(tài)了

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快賬用戶1579 追問(wèn) 2021-07-21 10:54

對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,我這先把合同剩余價(jià)值計(jì)入在建工程,貸應(yīng)付暫估嗎?那收到發(fā)票怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:55

你好,收到發(fā)票之后,紅沖代做發(fā)票的。

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快賬用戶1579 追問(wèn) 2021-07-21 10:58

不太明白,老師可以具體說(shuō)一說(shuō),分錄怎么做,舉個(gè)例子更好,比如在建工程已經(jīng)計(jì)入5萬(wàn),承包合同金額為10萬(wàn),未開(kāi)票,未付款,借在建工程10貸應(yīng)付賬款暫估10萬(wàn),然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)15萬(wàn),貸在建工程15萬(wàn),后期對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)5萬(wàn)的發(fā)票怎么做借在建工程-5貸應(yīng)付賬款暫估-5 借在建工程5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款5萬(wàn),我這么理解對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:59

你好,這么處理是正確的,可以的。

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快賬用戶1579 追問(wèn) 2021-07-21 11:00

哦哦,那我就知道了,但是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,折舊不可以稅前抵扣是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-21 11:01

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶1579 追問(wèn) 2021-07-21 11:01

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-21 11:02

不用客氣,工作愉快。

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你好,正常做賬借貸建工程貸銀行存款,達(dá)到可使用狀態(tài)的,可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
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你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
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你好 借 在建工程 在應(yīng)付 銀行 借固定資產(chǎn) 貸在建
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您好,對(duì)方是我們的分包單位么,不給發(fā)票要問(wèn)他們要的,沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用不能稅前扣除 借:工程施工-合同成本-分包成本 貸:銀行
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你好,你們開(kāi)票金額是多少?
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