開票應(yīng)該是110萬，有部分發(fā)票對方還沒有開

你好，這樣的話剩余部分對方還給你錢嗎？

老師我是出包工程方，我們家的工程對外承包，最后審計(jì)金額是100萬，但是實(shí)際我們要支付110萬

你好！理由是什么？為什么不承認(rèn)？

不知道，因?yàn)橹虚g有一點(diǎn)零星的活我們自己找人干的，就沒有給審計(jì)進(jìn)去

你好！正常企業(yè)的話是按實(shí)際發(fā)生額入賬，也就是你取得合規(guī)發(fā)票的支出，如果審計(jì)不通過的話，你們不能按實(shí)際發(fā)生額入賬嗎？這樣的話只能差額計(jì)入營業(yè)外支出

我也不知道啊，審計(jì)只承認(rèn)我們100萬，我也不知道剩下10萬我們要往哪里記

具體賬務(wù)怎么處理，借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)？

您好，應(yīng)該是在在建工程里轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，你們是什么性質(zhì)的企業(yè)？如果是一般企業(yè)的話，你還是按實(shí)際金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

我們實(shí)際上是PPP項(xiàng)目公司

你們是和政府合作項(xiàng)目嗎？這樣的話會影響你政府付款是

政府只承認(rèn)審計(jì)的金額，那多出來的10萬我還是計(jì)入固定資產(chǎn)還是營業(yè)外支出

你好，你們確定固定資產(chǎn)就可以

不用管多出來那10萬

你好，不用的，對方會少付給你十萬

就110萬全部計(jì)入固定資產(chǎn) ，我這樣理解對嗎

你考試的是這樣處理的