老師，現(xiàn)在收了客戶錢給客戶發(fā)了貨，還沒給客戶開發(fā)票，是不是不能用應收賬款，只能用合同資產(chǎn)啊
您好 請問單位用了新會計準則嗎
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開給客戶的增值稅專用發(fā)票，超過了360天還沒給客戶，現(xiàn)在客戶說這票已經(jīng)不能抵扣了，請問這張票能紅沖嗎？
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老師，現(xiàn)在收了客戶錢給客戶發(fā)了貨，還沒給客戶開發(fā)票，是不是不能用應收賬款，只能用合同資產(chǎn)啊
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老師，如果a客戶1月份給我們轉(zhuǎn)款出貨了，現(xiàn)在準備開票給a，但是現(xiàn)在a客戶沒用了，讓我們開票給b.，應該不可以把，兩個是同一個客戶，只是a沒用了，換名字了。
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老師，我們收到貨款，給客戶開過發(fā)票了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多收了客戶幾百元，現(xiàn)在退客戶錢的話，該怎么退比較合理？
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老師，請問我們賣給客戶貨，供應商貨給我們了，還沒給我們開發(fā)票，我們這個月準備把貨給客戶，我們在沒有收到進項發(fā)票之前能不能給客戶開具發(fā)票
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沒有呢 我們還是小企業(yè)會計準則
那不需要用合同資產(chǎn)啊
好的 謝謝老師 我收到錢做的應收賬款 開發(fā)票的時候在沖應收賬款 但是做出來的資產(chǎn)負債表 應收賬款余額跑到了預收賬款科目去了
您應收賬款是貸方余額的時候?余額跑到了預收賬款科目去了 是嗎
是的，因為我把分錄做了，資產(chǎn)負債表是自動出來的
那沒事的 這個是重分類填寫資產(chǎn)負債表 正常的
哦，這是重分類什么意思呢，這種情況不用管嗎
是的 不需要管的 正常情況