你好是的,就是這個(gè)沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增
老師,你好。我們有個(gè)項(xiàng)目材料是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)。他個(gè)人和我們公司簽訂了購(gòu)銷合同,然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購(gòu)合同。然后發(fā)貨到我們項(xiàng)目上后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?,F(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就可以了。那我們?cè)撊绾尾僮髂??是寫委托函嗎?還是要求供應(yīng)商開具收到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢?業(yè)務(wù)是真實(shí)的。
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結(jié)算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應(yīng)商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時(shí)候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應(yīng)商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實(shí)際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實(shí)際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購(gòu)買,我想知道這個(gè)賬務(wù)怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預(yù)收許可證還得一個(gè)月左右能出來)
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 提供建筑安裝服務(wù) 10月我們買材料 對(duì)公轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)左右 發(fā)票當(dāng)時(shí)沒收到 我先按付款回單做賬了 準(zhǔn)備發(fā)票到了放進(jìn)憑證就行 結(jié)果對(duì)方一直拖著沒開票 現(xiàn)在說要下個(gè)月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發(fā)票到了放進(jìn)今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
老師你好,我公司是建筑公司,向個(gè)人購(gòu)買了材料,對(duì)方提供不了發(fā)票,只寫了書據(jù),錢已從公賬轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上,那么我可以拿這張收據(jù)放在憑證下面嗎?
老師。我們公司公戶來了一筆200萬(wàn)的購(gòu)買材料的款項(xiàng)。是從個(gè)人賬戶打過來的。這個(gè)個(gè)人名下有一家公司。因?yàn)閭€(gè)人向銀行貸款,申請(qǐng)?jiān)删褪窍虻谌讲少?gòu)。我們公司就是第三方,所以貸款放款之后。她就從個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我司公戶了。 這種情況她還要開發(fā)票。購(gòu)買方就寫她名下的公司。這樣可以嗎
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)啊?
老師,請(qǐng)問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問老師,有這樣一個(gè)問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
如果匯算清繳的時(shí)候他又以個(gè)人名義代開了發(fā)票給我,那我這張發(fā)票是放在原來的憑證下面嗎?
可以的,沒有差額可以發(fā)票直接貼在后面。
那日期不相符,可以嗎?
可以這個(gè)是可以,可以
如果他個(gè)人開的發(fā)票,備注欄有代扣代繳個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅應(yīng)該怎繳?是錄到個(gè)稅申報(bào)那里嗎?
你這個(gè)發(fā)票就有問題呀,因?yàn)槭遣牧希氵@個(gè)扣不個(gè)稅,要是別的勞務(wù),那這個(gè)是按勞務(wù)報(bào)酬代扣個(gè)稅,這個(gè)輸入 勞務(wù)報(bào)酬一般勞務(wù)下面
哦,你的意思是說材料發(fā)票代開備注欄里面不會(huì)出現(xiàn)代扣代繳個(gè)人所得稅的事對(duì)嗎?
是的,要是備注,你電話問下你稅局,原則是備注有問題的
哦,那有時(shí)候在大廳代開的辦公費(fèi)發(fā)票,備注欄里面會(huì)出現(xiàn)代扣代繳個(gè)人所得稅,那這是正常的嗎?應(yīng)該輸入到里扣呢?
你這個(gè)是辦公費(fèi)指的啥,辦公用品?不需要,
是的,就是辦公用品,但是備注欄確實(shí)是有代扣代繳個(gè)稅,問了稅務(wù)局說是自動(dòng)帶出來的,沒辦法修改,那應(yīng)該怎么做?
那你電話問下你稅局,這個(gè)按那個(gè)稅目,這個(gè)不是你們代扣稅目下面啊,貨物,
這個(gè)要是扣也是按經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)你這邊又扣不了