我們給對方加工混凝土，送貨單是直接送給工地，名稱也是工地的。月底由對方開對賬單給我們簽字核對金額。我們能不能以對賬單和發(fā)票作為附件入賬。因為送貨單我們要給工地和對方。所以我們自己不留送貨單可以嗎？施工單位與我們開票單位不一致。

老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質(zhì)，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發(fā)票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？

是一家公司，但是送貨單和我們簽訂的合同上的公司名稱不一樣 ，對方用自己的另一家公司抬頭給我們送貨，一個合同，送貨單不同的抬頭，這樣的情況，該怎么入賬？需要對方額外提供其他什么證明資料嘛？還是說可以直接作為附件放到憑證里面

你好老師問下，銷售貨物直接從廠家發(fā)貨（采購方直接開的送貨單單據(jù)，抬頭是采購方廠家名的送貨單讓對方工地簽收）影不影響財務(wù)的操作，因為發(fā)票抬頭開的是我們公司的，和送貨單不一致。謝謝

老師，請教個問題哈。我們采購的圓鋼，上游已經(jīng)給我們開具專票、結(jié)算單雙方已簽字蓋章；下游已收到貨，我們也給下游開具了專票，但是雙方簽字蓋章的結(jié)算單，對方還沒給我們。如果沒有雙方確認的結(jié)算單，我們就不能確認收入是吧？這樣我們就得作廢已開發(fā)票、上游也得作廢給我們開具的專票（因為我們這個月不能抵扣，所以不能入賬）