老師問一下，我們工廠生產(chǎn)塑粉，有的發(fā)貨給客戶又退回來(lái)是4件不良品送換1件良品給客戶，有的不退回，不良品直接按多少元一公斤折款付款給客戶，這樣賬怎么處理？

老師您 好，請(qǐng)教一下，我們公司買給客戶有產(chǎn)品，因有來(lái)料不良，客戶要求要扣來(lái)料不良款，我的產(chǎn)品銷售價(jià)是1萬(wàn)元，扣來(lái)料不良款2千元，現(xiàn)在我要開票給客戶。我要怎么開發(fā)票比較好呢，賬務(wù)處理要怎么處理呢

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對(duì)于很多客戶來(lái)說(shuō)應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元，有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元，不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來(lái)的，多轉(zhuǎn)的也不用退給他，這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零，但是軟件公司說(shuō)需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作，所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢

請(qǐng)問老師，這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的，但是客戶產(chǎn)線上沒用完，把多余產(chǎn)品又退回我司了，開具了這張銷售發(fā)票給我們，對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了，購(gòu)買自產(chǎn)的產(chǎn)品，我們應(yīng)該怎么入賬？客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入，如果我按照購(gòu)進(jìn)商品處理：借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸：應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了？不涉及別的分錄？

老師，我們公司用的管家婆云財(cái)貿(mào)，請(qǐng)教一個(gè)問題，就沒有我給Ａ客戶送了價(jià)值1萬(wàn)的貨，但是后期結(jié)帳的時(shí)候，Ａ客戶只給我結(jié)回來(lái)9500元，沒有結(jié)回來(lái)的這500元，老板說(shuō)不用管，那我這個(gè)帳務(wù)要怎么處理呢，才不會(huì)500元的未結(jié)款一直掛在客戶頭上，并且我也想統(tǒng)計(jì)下，一個(gè)區(qū)間內(nèi)，這樣的未結(jié)款具體有多少