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進項稅額加計扣除的金額這個月發(fā)生了抵減未交的增值稅，要怎么做會計分錄

2021-07-14 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-14 15:30

借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入。

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快賬用戶8247 追問 2021-07-14 15:33

這個是每個月計提的，現在是實際發(fā)生了抵減未交增值稅，會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-07-14 15:35

借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。

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借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入。
2021-07-14
學員您好，加計抵減的分錄體現在次月繳納增值稅時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益 這個其他收益就是本期實際加計抵減額
2021-07-14
月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）? ? 貸：應交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021-07-14
您好，圖片分錄是錯誤，不需要全部結轉應交稅費應交增值稅明細
2022-04-14
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-11
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