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增值稅進項稅額加計抵減扣除的金額怎么做賬

2021-07-13 19:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-13 19:23

你好 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ，其他收益 （其他收益這部分就是 加計扣除的部分 ）

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快賬用戶8842 追問 2021-07-13 19:24

沒有其他收益呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-13 19:25

你好 計入營業(yè)外收入 去??

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你好 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ，其他收益 （其他收益這部分就是 加計扣除的部分 ）
2021-07-13
月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）? ? 貸：應交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021-06-17
借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入。
2021-07-14
學員您好，加計抵減的分錄體現(xiàn)在次月繳納增值稅時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益 這個其他收益就是本期實際加計抵減額
2021-07-14
月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）? ? 貸：應交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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