老師好：我去年買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)做的分錄： 借：管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 160 貸：銀行存款 160 借：管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 290 貸：銀行存款 290 【借：管理費(fèi)用 負(fù)450 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了，跨年了要怎么改
你是抵扣增值稅的憑證錯(cuò)了嗎
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老師您好，稅控盤(pán)和維護(hù)費(fèi)440元做了分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用。還要做什么分錄嗎
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去年有一筆分錄，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用280，貸：銀行存款280，今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借：管理費(fèi)用280，貸：銀行存款280，借：應(yīng)交稅金-減免稅280，貸：管理費(fèi)用280，這個(gè)怎么調(diào)呢
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老師好：我去年買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)做的分錄： 借：管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 160 貸：銀行存款 160 借：管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 290 貸：銀行存款 290 借：管理費(fèi)用一負(fù)450 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了，要怎么改
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老師好：我去年買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)做的分錄： 借：管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 160 貸：銀行存款 160 借：管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 290 貸：銀行存款 290 借：管理費(fèi)用一 負(fù)450 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了，已經(jīng)跨年了要怎么改
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老師好：我去年買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí)做的分錄： 借：管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 160 貸：銀行存款 160 借：管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 290 貸：銀行存款 290 【借：管理費(fèi)用 負(fù)450 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了，跨年了要怎么改
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庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯(cuò)了吧，可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò)，就是之前沒(méi)建賬，后來(lái)開(kāi)始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對(duì)方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目， X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元， X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎？我們是自己買(mǎi)的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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是的，今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)450元一直在貨方
那你反沖去年那一筆，然后重新抵減的分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)450 貸：管理費(fèi)用450嗎
是的，是這樣調(diào)整的
那我摘要是寫(xiě)調(diào)整，還是更正某年某月憑證
摘要注明調(diào)整xx號(hào)憑證就可以
好的，只用反沖去年這筆分錄，不用寫(xiě)抵減的分錄可以嗎
你實(shí)際抵扣了增值稅，就要抵減的
我沒(méi)有抵扣增值稅
去年這樣記得 借：管理費(fèi)用 一450 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 450 今年這樣調(diào)整： 借：以前年度損益調(diào)整 450 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 一450 可不可以
這個(gè)金額不大，可以直接沖減費(fèi)用的
反沖分錄 借：管理費(fèi)用 450 借：應(yīng)交稅費(fèi) 450 抵減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi) 450 貸：管理費(fèi)用 450 是嗎
你之前錯(cuò)誤抵減，是，借管理費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)嗎