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演示賬套

老師，差額征收的旅行社，收入抵了成本后，應(yīng)該怎么做分錄，計(jì)提稅金？

2021-07-12 19:58

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-12 20:16

你好，需要計(jì)提應(yīng)交稅金。你們開的是差額發(fā)票吧。

快賬用戶3547 追問 2021-07-12 20:17

是的，要怎么計(jì)提，應(yīng)該做分錄。我是直接以全部收入做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，

齊紅老師解答 2021-07-12 20:19

你好，差額征稅的話。把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以了。

你好，需要計(jì)提應(yīng)交稅金。你們開的是差額發(fā)票吧。

2021-07-12

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅同時(shí)，允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2024-01-11

1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理：借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2.支付B公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅稅額抵減）貸：銀行存款 3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅稅額抵減）貸：銀行存款

2024-01-24

同學(xué)你好，具體分錄如下： 1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理：? ??借：銀行存款? ???貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? ??2.支付旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理：? ??借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ???貸：銀行存款? ??3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理：? ??借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ???貸：銀行存款

2021-02-24

你好，同學(xué)。你這里差額如果開具5%專票才可以抵扣的你需要對(duì)方提供的發(fā)票不僅僅是差額部分，扣除部分也需要取得

2021-04-01

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