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Q

老師您好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)的原材料做了暫估之后,什么情況下可以核銷(xiāo)呢

2021-07-12 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 18:38

您好,發(fā)票來(lái)了可以去核銷(xiāo)

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快賬用戶2133 追問(wèn) 2021-07-12 18:38

但是就是放了好多年都沒(méi)有發(fā)票,只是做了暫估

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:40

您好,那就實(shí)質(zhì)大于形式的原則,可以去核銷(xiāo)

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:40

但是企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候需要調(diào)整

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快賬用戶2133 追問(wèn) 2021-07-12 18:41

實(shí)質(zhì)大于形式具體什么說(shuō)呢,不大理解這個(gè)原則

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:42

比如說(shuō),男女朋友沒(méi)有結(jié)婚,但是同居,其實(shí)也可以理解為夫妻。這個(gè)就是實(shí)質(zhì)大于形式

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快賬用戶2133 追問(wèn) 2021-07-12 18:42

那放在這里是因?yàn)槭裁丛蚓涂梢哉f(shuō)明其可以核銷(xiāo)

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:43

你一直沒(méi)來(lái)發(fā)票,但是你已經(jīng)用了這東西,

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:43

發(fā)票是不是只是一個(gè)依據(jù)呢?那么既然你使用了那么這個(gè)依據(jù)一直沒(méi)來(lái),就能說(shuō)明我沒(méi)使用么?

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快賬用戶2133 追問(wèn) 2021-07-12 18:46

大概明白,就相當(dāng)于公司用了,但是發(fā)票雖然一直沒(méi)有來(lái),可以理解這資產(chǎn)其實(shí)已經(jīng)算是公司的資產(chǎn)了

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快賬用戶2133 追問(wèn) 2021-07-12 18:47

老師,那如果具體核銷(xiāo)了,那賬務(wù)要怎么處理,就是供應(yīng)商原材料已經(jīng)超了3年都還在暫估那邊

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:57

您好,暫估的時(shí)候 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:57

您要核銷(xiāo)沒(méi)來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)不了,就這樣掛著就可以

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快賬用戶2133 追問(wèn) 2021-07-12 18:59

那如果供應(yīng)商說(shuō)不用付款呢

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齊紅老師 解答 2021-07-12 19:01

那您的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-07-12 19:05

借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-07-12 19:05

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您

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快賬用戶2133 追問(wèn) 2021-07-12 19:06

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-12 19:07

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)。 假如覺(jué)得可以的話,請(qǐng)給好評(píng)

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您好,發(fā)票來(lái)了可以去核銷(xiāo)
2021-07-12
你好,貨物還沒(méi)有送到,需要暫估
2022-06-30
您好 請(qǐng)問(wèn)原材料發(fā)票收到了嗎
2022-04-09
您好,可以的,實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用,就是沒(méi)有取得發(fā)票就暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 摘要里寫(xiě)沒(méi)有取得發(fā)票,下年發(fā)票來(lái)了,紅沖上面分錄,再按發(fā)票來(lái)做分錄
2025-01-06
您好 次月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了 借:應(yīng)付賬款~暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2021-08-02
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