你好,檢查時看一下有沒有提供發(fā)票過來,
怎么看暫估的成本后面有沒有補發(fā)票過來呢?
公司開票400萬,后面代開補過來300多萬,還差的暫估了70萬,個體戶每個月開過來和人員工資去補回來,這個個體戶開的發(fā)票我每個月先沖暫估之后入主營業(yè)務成本,可是這個人員工資我該怎么去沖這個暫估呢?
暫估的成本還沒有來的發(fā)票看哪個科目?
代賬,暫估成本老板也沒有給發(fā)票,按什么比率暫估成本呢?老板也沒有給暫估的具體金額,這個怎么暫估呢?
發(fā)票沒有回來,暫估成本怎么做分錄,發(fā)票回來以后又怎么做
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
因為是建筑勞務,暫估的人員工資成本,所以沒有拿發(fā)票過來,就不知道怎么查看
看一下最后有沒有提供發(fā)票過來
沒有發(fā)票訥
老師,您看吧
你好,沒有發(fā)票,所得稅匯算不能扣除的,
人員工資沒有發(fā)票啊,就是發(fā)放了工資就是最為成本
你好,是的,是正式員工可以用工資表處理