工資是員工的，我直接在10月把利潤表里面的利潤總額全部沖回，就最后可以看到需要多少成本票

你好 員工的用 工資表? ?沖暫估就是做原來相反分錄??

就是把所有月份人工工資去沖暫估直接做工資的相反分錄？

是的。是的，做相反分錄就可以。

老師我想問下，我這家在3月做了190000萬的利潤交了4750的企業(yè)所得稅，剩下的暫估成本，這個在年底12月前慢慢暫估全部沖回，成本票補(bǔ)進(jìn)去，12月份的利潤表中的利潤總額是不是需要保證19萬的利潤，或者多點(diǎn)再交點(diǎn)稅？

你好 這個是按實(shí)際就可以的?

3月做的利潤190000萬，在12月份是不是需要在利潤總額里面金額為19萬？

因?yàn)槲遗鲁杀酒毖a(bǔ)多了，12月利潤總額少余190000萬，這個在明年匯算清繳需要退稅

你好 這是按實(shí)際? 又不是假的業(yè)務(wù)??

是這樣的，我們個體戶補(bǔ)成本票過來，這個金額可以控制，我就是想知道12月利潤總額金額是不是可以比3月份做的利潤多點(diǎn)就可以？

利潤總額按照實(shí)際，你實(shí)際多了就可以多。

這個補(bǔ)成本票我把19萬的利潤減掉了

是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，沒有取得發(fā)票才長骨暫估。收到發(fā)票時，紅沖暫估。

是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，沒有取得發(fā)票才暫估。收到發(fā)票時，紅沖暫估。 暫估，不是說一點(diǎn)依據(jù)沒有隨便寫的。

是的，是后面取得發(fā)票后，我就沖暫估，這個我在保證12月不退稅再交點(diǎn)稅是不在3月利潤金額基礎(chǔ)上多做點(diǎn)利潤