老師，已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票，我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方，申報(bào)7月份增值稅時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但7月未收到銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票，未入賬，導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)對不上，這樣的話有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

老師，印花稅申報(bào)，取數(shù)增值稅中的銷售額和采購金額，和賬務(wù)軟件中的不一致對嗎？上月有進(jìn)項(xiàng)未抵扣轉(zhuǎn)出，

賬上應(yīng)交稅費(fèi)下哪些明細(xì)科目和增值稅報(bào)表哪些項(xiàng)目一一對應(yīng)，有對應(yīng)關(guān)系？比如比賬上應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)累計(jì)和增值稅附列表進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)要一致，還有銷項(xiàng)稅額主表一致？然后呢？轉(zhuǎn)出未交和未交增值稅和哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)據(jù)對上？是主表應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)嗎？有些不清楚??？老師，請指教？

老師不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一個(gè)意思嗎？增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的有非正常損失，改變用途，簡易計(jì)稅，集體福利和個(gè)人消費(fèi)對嗎？

一般納稅人，有一張9萬的銷售發(fā)票，5月已在報(bào)表上申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額也已抵扣，但未在財(cái)務(wù)軟件上入賬，沒有做分錄，7月大征期在軟件重做了一筆5月的那張銷售發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候金額又報(bào)進(jìn)去了，現(xiàn)在賬上和報(bào)稅系統(tǒng)上怎么沖銷該筆業(yè)務(wù)？