上月已抵扣100的進(jìn)項(xiàng)稅，本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對(duì)嗎？

老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額，多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬元，11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？

你好，老師．我想問一下，1月份已抵扣項(xiàng)稅6月份要轉(zhuǎn)出，是不是把1月份已做賬的憑證找出．做出對(duì)應(yīng)的科目　，貸應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

請(qǐng)問老師，有張福利費(fèi)的票，6月份認(rèn)證、轉(zhuǎn)出，12月入的賬，那我6月的賬里寫 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 12月的賬里寫 借 管理費(fèi) 福利費(fèi) 貸現(xiàn)金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對(duì)嗎？

我6月份有個(gè)憑證，現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接結(jié)轉(zhuǎn)6月***憑證，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-1000元負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借正數(shù)1000，可以嗎？