問題一我單位原是A單位分出來的，形成的行政單位獨立科局?，F(xiàn)A單位把一些固定資產(chǎn)無償劃撥給我單位。我們怎么做分錄？其中還有四個已經(jīng)顯示折舊完事。其他還在折舊中。 問題二我單位一九年會計沒有下固定資產(chǎn)科目。今年剛把19年的，還有今年的一起錄的固定資產(chǎn)系統(tǒng)，都沒有做折舊。這種情況年底怎么做分錄。結轉時候怎么結轉？

我單位是民辦非企業(yè)單位，有幾筆費用是去年的，發(fā)票也是去年的，對方一直沒拿來，今年四月才拿來報銷，我單位已付款。請問這種情況下，會計分錄怎么做？

老師，我單位去年財政給補貼專用款，去年實際沒用完，但是我報銷別的費用了，去年的分錄是 借 管理費用 貸銀行存款 1000 同時借 遞延收益 貸 營業(yè)外收入 1000 我今年?？羁梢詧箐N的發(fā)票拿回來了，怎么更正這1000元呢

老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發(fā)票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？

老師，我去年交了保險費，發(fā)票到今年才進來的，去年的正確分錄應該是借，應付賬款-單位1000，貸，銀行存款，1000 但是我去年做錯了，寫成借，管理費用1000，貸，銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進來了，我根據(jù)發(fā)票做借，管理費用884，借，進項稅115，貸應付賬款-單位1000 這樣下來就不對了，老師教我一下怎么調整不影響本年利潤